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成本會計（CO）
1、成本控制范圍：用于在企業(yè)范圍內(nèi)成本核算信息的統(tǒng)一規(guī)劃和控制。在SAP系統(tǒng)提供的成本控制范圍內(nèi)，可以方便地對其責(zé)任中心的成本核算信息使用相同的方法進(jìn)行統(tǒng)一計劃、記錄和任意分組統(tǒng)計。
成本要素：在SAP系統(tǒng)中主要有初級成本要素和次級成本要素這兩大類成本要素，初級成本要素源于會計科目表。
2、初級成本要素:
每一個初級成本要素都對應(yīng)一個總帳損益類帳戶
輸入源自于公司外部的直接成本-所有損益類帳戶的財務(wù)數(shù)據(jù)都要通過初級成本要素輸入到成本中心.
3、次級成本要素是會計科目表中所沒有的，只會在管理會計中使用，一般用于費用分?jǐn)偤妥鳂I(yè)的結(jié)轉(zhuǎn)。每一個次級成本要素都只在CO內(nèi)部起作用而不影響FI過帳，主要用于成本分配，結(jié)轉(zhuǎn)中使用。
次級成本要素有多種類型, 其中一種次級成本要素(43)會與作業(yè)類型相聯(lián)系,另外一種用于作業(yè)分?jǐn)偅?2）。
4、成本中心：成本中心是企業(yè)內(nèi)的最小職責(zé)單位，是每一筆費用的具體接收者。創(chuàng)建成本中心主數(shù)據(jù)時必須將每個成本中心分配給標(biāo)準(zhǔn)層次結(jié)構(gòu)的某個節(jié)點，標(biāo)準(zhǔn)層次結(jié)構(gòu)反映了成本中心與成本中心、成本中心與成本中心組、成本中心組與成本中心組之間的關(guān)系。標(biāo)準(zhǔn)層次結(jié)構(gòu)中的每個節(jié)點代表一個成本中心組，當(dāng)然除了標(biāo)準(zhǔn)層次結(jié)構(gòu)中的成本中心組之外，還可根據(jù)業(yè)務(wù)需求在標(biāo)準(zhǔn)層次之外自己定義需要的成本中心組。
5、內(nèi)部訂單：內(nèi)部訂單用于計劃、收集、監(jiān)視和結(jié)算在公司內(nèi)部進(jìn)行的特定操作或任務(wù)。
內(nèi)部訂單可用于不同的目的。這種功能分類反映在不同的訂單類型中，其屬性定義了在系統(tǒng)中處理訂單的方式。SAP系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)部定單分為兩類：實際定單 和
統(tǒng)計性定單。統(tǒng)計性定單, 例如用項目內(nèi)部訂單來管理在建工程,在月末無須結(jié)轉(zhuǎn)成本。
6、內(nèi)部訂單的常規(guī)類型包括：
間接費用訂單：費用訂單用于歸集特殊事件和臨時項目成本的對象。費用訂單主數(shù)據(jù)創(chuàng)建的同時可以維護(hù)結(jié)算規(guī)則，也可于費用訂單結(jié)算前維護(hù)結(jié)算規(guī)則。費用訂單分統(tǒng)計性費用訂單和真實費用訂單。若是統(tǒng)計性費用訂單則不用維護(hù)訂單結(jié)算規(guī)則，因為統(tǒng)計性費用訂單只用于報表分析的用途。
投資訂單； 用于監(jiān)視在固定資產(chǎn)生產(chǎn)過程中發(fā)生的成本，如建造存儲設(shè)施。
7、內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)：內(nèi)部訂單主記錄有幾個不同的部分，每個中包含有帶預(yù)定義字段組的標(biāo)簽頁?？梢栽凇白远x”中更改標(biāo)簽頁的標(biāo)題，還可以單獨地將字段分配給標(biāo)簽頁。標(biāo)準(zhǔn)的訂單主記錄數(shù)據(jù)布局具有下列標(biāo)簽頁：
分配(包含機(jī)構(gòu)分配，如公司代碼、業(yè)務(wù)部門、利潤中心等)
控制(包括訂單狀態(tài)信息、訂單貨幣、統(tǒng)計訂單指示器等)
期末結(jié)算(包含計算間接費用的成本核算表單名、結(jié)算參數(shù)等)
一般數(shù)據(jù)(包含申請人、責(zé)任人等)
投資(在上面的示意圖中沒有顯示。包含資產(chǎn)投資訂單所需的參數(shù))
8、作業(yè)類型：作業(yè)類型代表由成本中心生產(chǎn)輸出的一些形式。作業(yè)類型的通用例子包括勞動小時數(shù)或機(jī)器時間的分鐘數(shù)。作業(yè)類型用于根據(jù)所進(jìn)行的作業(yè)單位數(shù)從發(fā)送方成本中心向另一CO對象（如成本中心、內(nèi)部訂單、生產(chǎn)訂單等等）分配成本。單元價格用于評估作業(yè)數(shù)量。作業(yè)類型分配的優(yōu)點是將數(shù)量和價值流組和在一起。所要求的作業(yè)數(shù)量在工藝流程中指定，這給產(chǎn)品成本計劃中和成本對象上提供了詳細(xì)的成本控制信息
9、作業(yè)價格：定義成本中心提供服務(wù)和執(zhí)行功能的性質(zhì), 用來把成本分配到其他的成本中心。例如一類工時工資為50元/小時。
可以利用成本中心的實際成本或計劃成本自動計算作業(yè)類型的價格，成本和作業(yè)計劃完成后，系統(tǒng)通過將計劃成本除以計劃的作業(yè)輸出數(shù)量計算作業(yè)工資。
10、統(tǒng)計指標(biāo)：統(tǒng)計指標(biāo)定義一些適用于成本中心、利潤中心、內(nèi)部定單或過程的可測量值。示例包括成本中心的雇員總數(shù)、長途電話的分鐘數(shù)、“事務(wù)”成本中心中進(jìn)行車輛維修的雇員數(shù)等等。
11、利潤中心：簡單來說利潤中心可以是任意一個盈利單位, 處于成本中心的上層
利潤中心的設(shè)計可以考慮以下幾個方面:
地理劃分 (地點, 位置)
產(chǎn)品類別劃分 (產(chǎn)品組, 產(chǎn)品線)
業(yè)務(wù)類型劃分 (生產(chǎn), 銷售, 研發(fā))
需要考核收入, 成本和費用的單位, 通常設(shè)為利潤中心
12、費用分?jǐn)偅撼杀?費用從輔助成本中心分配到對該成本/費用實際負(fù)責(zé)的成本中心。?SAP調(diào)整和分?jǐn)偣δ苤邪ǘ喾N分配原則，可以是固定比例,變動比例,
作業(yè)類型或關(guān)鍵統(tǒng)計指標(biāo)等多種方式。
13、成本中心費用計劃：指按成本中心、成本要素的計劃。可以作為考核的指標(biāo)，在月底可以生成按成本中心、成本要素的計劃額和實際額的比較報表。成本中心計劃與“成本對象控制”集成，則必須能夠?qū)㈤g接費用管理成本傳遞到產(chǎn)品成本控制。因為成本對象（如生產(chǎn)訂單）不能是分配或評估的接收方，間接費用附加費用和作業(yè)類型分配可用于完成從間接費用管理到成本的轉(zhuǎn)帳。
14、成本中心作業(yè)量計劃：按成本中心、作業(yè)類型制定作業(yè)數(shù)量計劃。作為計算作業(yè)價格的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
15、物料主數(shù)據(jù)： 物料主數(shù)據(jù)描述物料的基本信息，以及物料管理、采購、銷售、成本、會計等詳細(xì)信息。其中物料管理、成本、會計視圖和成本核算相關(guān)。
會計視圖包括：物料評估，物料價格，和科目確定等信息。
成本視圖包括：物料成本核算的相關(guān)參數(shù)，例如成本核算所需的物料清單（BOM），工藝路線等信息。
16、物料清單（BOM）：是組成產(chǎn)品或裝配的一個完整且正式的結(jié)構(gòu)化組件清單。該清單包含每個組件的對象號、數(shù)量以及尺寸單位。這些組件成為BOM項目。BOM可以包括有自己BOM的物料。
在R/3中，物料清單是在PP模塊中創(chuàng)建的。它們用于“產(chǎn)品成本計劃”，以便在創(chuàng)建產(chǎn)品成本估算時計算特定產(chǎn)品所要求的物料成本。
17、工藝路線：列出制造一件產(chǎn)品所需要的特定步驟。這些步驟稱為工序。工藝路線為每個工序指定下列內(nèi)容：
1.執(zhí)行工序的工作中心；用于計算日期、能力和生產(chǎn)成本的缺省值；工序的成本是否考慮進(jìn)成本估算中；執(zhí)行一個工序所需要的物料組件
2.系統(tǒng)根據(jù)工作中的公式計算所使用作業(yè)的數(shù)量和工藝路線工序中的缺省值。作業(yè)由鏈接到執(zhí)行工序的工作中心的成本中心來提供。當(dāng)計算工序的成本時，使用成本中心中的作業(yè)價格來評估作業(yè)。
18、產(chǎn)品成本核算：指在每個會計核算期間結(jié)束時進(jìn)行的一系列任務(wù)，包括計算可應(yīng)用的間接費用成本、在制品計算（WIP）、差額計算和結(jié)算（將信息傳遞到“財務(wù)會計”、“利潤中心會計”）。
物料（MM）
1、主數(shù)據(jù)：主數(shù)據(jù)是企業(yè)運作過程中必須或經(jīng)常使用的基本數(shù)據(jù)，長期存儲在數(shù)據(jù)庫中，它們集中存儲并且可以在各級組織結(jié)構(gòu)上維護(hù)和使用。比如：物料主數(shù)據(jù)、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)、采購信息記錄、貨源清單等。
2、物料類型：將具有同一基本屬性的物料集合起來并歸納為同一物料類型，物料類型能夠
決定此類物料的財務(wù)和倉庫管理特性，決定此物料主數(shù)據(jù)的屏幕顯示、號碼分配等。
3、計劃訂單：是一個內(nèi)部的文件，
不會被用于公司外部。它純粹是從MRP發(fā)出的物料需求建議，包含物料到達(dá)的時間和將收貨的數(shù)量。它被用于需求的轉(zhuǎn)換并可以在任何時候被修改，計劃訂單在內(nèi)部生產(chǎn)情況下將被轉(zhuǎn)換為生產(chǎn)訂單，
從外部采購時被轉(zhuǎn)換為采購申請。
4、采購申請：定義了對物料或服務(wù)的需要。它具有下列特征：1.它是標(biāo)識物料或服務(wù)的主要方法，物料或服務(wù)必須到公司外采購。2.
它授權(quán)采購部門在指定的時間內(nèi)按指定的數(shù)量采購物料。3. 它是內(nèi)部憑證，不能在公司外使用。
5、詢價單 (RFQ)：是向供應(yīng)商發(fā)出的一個邀請，希望他提供一個報價，標(biāo)注物料供應(yīng)或提供服務(wù)的條款和條件 (尤其是價格)。
6、報價單：包含了供應(yīng)商為詢價單中的物料或服務(wù)提供的價格和條件。在系統(tǒng)中，詢價單和報價是相同的憑證。你可以在原來的詢價單中輸入供應(yīng)商的價格和條件。
7、采購訂單：表示對與供應(yīng)商進(jìn)行采購業(yè)務(wù)的正式的和最終的確認(rèn)。它標(biāo)明了：供應(yīng)商
、要訂購的物料或服務(wù)、數(shù)量、價格、供貨日期和供貨條款、支付條款。此外，采購訂單確定訂購的物料是存入庫存還是在收貨時就直接被消耗。
8、發(fā)票校驗：按內(nèi)容、價格、計算進(jìn)行發(fā)票正確性檢查，參照采購訂單或收貨單很重要。一張發(fā)票過帳時，系統(tǒng)在供貨商帳中創(chuàng)建一個未清項目，然后由財政會計在支付中結(jié)清。
9、收貨：在作收貨處理時，所有相關(guān)數(shù)據(jù)是從采購訂單中得到的。系統(tǒng)根據(jù)交貨數(shù)量更新庫存數(shù)量。庫存價值的更新通過自動科目定義來實現(xiàn)。
10、SAP中的物料狀態(tài)：在SAP中通過不同的物料狀態(tài)來區(qū)分該物料是否可用，主要有“非限制狀態(tài)”、“檢驗狀態(tài)”、“凍結(jié)狀態(tài)”。系統(tǒng)可對不同狀態(tài)下的庫存進(jìn)行管理。
生產(chǎn)（PP）
1、物料主數(shù)據(jù)：描述物料設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、采購、庫存、成本核算等基本狀況的長期有效的數(shù)據(jù)
2、PDM：產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)
3、BOM:物料清單,描述組成一個產(chǎn)品或裝配的完整、正式的零部件結(jié)構(gòu)清單。該清單包括每個零部件的項目號、數(shù)量和計量單位。
設(shè)計BOM:設(shè)計物料時使用的BOM。
4、生產(chǎn)BOM:生產(chǎn)物料時使用的BOM,可以和設(shè)計BOM相同,也可以不同。工序：加工過程中的一步操作。工藝路線：描述生產(chǎn)一個產(chǎn)品或半成品的各道工序及其順序。
5、工時定額:實現(xiàn)每道工序的計劃時間。
6、工作中心：在SAP系統(tǒng)中工序?qū)嵤┑膱鏊?可以是生產(chǎn)設(shè)備、班組、人員。工作中心同時是計劃下達(dá)，能力核算，成本核算的基本單位。 作業(yè)類型:
分配給工序操作的相應(yīng)成本中心中設(shè)定的類型,例如直接人工、設(shè)備時間。
7、長期計劃模擬:在SAP系統(tǒng)中對模擬的需求做計劃,以考察產(chǎn)能供需是否均衡,產(chǎn)出期是否能保證.計劃結(jié)果存在生產(chǎn)版本中,可以設(shè)計多個模擬方案,存于多個生產(chǎn)版本中.
8、額外需求：不是來自銷售合同的不需要經(jīng)過設(shè)計的物料需求。
9、借用件：指系統(tǒng)中存在完整的主數(shù)據(jù),可以直接用于新產(chǎn)品的部件的物料。
10、關(guān)鍵件：生產(chǎn)周期長、加工復(fù)雜、占用資源多、需要單獨安排生產(chǎn)計劃的部件。
11、MPS：主生產(chǎn)計劃,在對全部產(chǎn)品運行物料需求計劃之前,對關(guān)鍵件單獨運行生產(chǎn)計劃,以確保關(guān)鍵件的產(chǎn)出期.
12、MRP：物料需求計劃,按照BOM、零部件采購或加工時間、及產(chǎn)品的最終產(chǎn)出期,計算出所有相關(guān)零部件的采購或加工的起始時間與數(shù)量,形成相應(yīng)的計劃訂單的過程.
13、計劃訂單:系統(tǒng)MRP/MPS運行以后產(chǎn)生的相關(guān)零部件的采購或加工的計劃,包括物料號、數(shù)量、及日期等信息.
14、生產(chǎn)訂單:在SAP系統(tǒng)中,自制件的計劃訂單需要轉(zhuǎn)成生產(chǎn)訂單,才能開始生產(chǎn).
生產(chǎn)訂單的內(nèi)容包括物料號、數(shù)量、日期、工藝路線、分配到每道工序的物料號及數(shù)量.
15、銷售訂單：各分公司對客戶實行執(zhí)行的要貨處理，系統(tǒng)中以銷售訂單這種單據(jù)載體跟蹤該客戶每一筆要貨情況和全程處理情況。同時銷售訂單還包含部分原工號管理的信息。
16、工序外協(xié)：將某道工序轉(zhuǎn)移到其它公司執(zhí)行。
17、全工序外協(xié):訂單涉及的全部工序都需要外協(xié)。工藝外協(xié)：因自身沒有制造技能而將某個零部件或某道工序拿到其他公司制造。
18、不合格品：未滿足要求的毛坯件、零部件、半成品、外協(xié)件和整機(jī)產(chǎn)品。
19、返修品：經(jīng)過糾正，雖未滿足原規(guī)定要求，但能滿足預(yù)期用途的不合格品。
20、返工品：經(jīng)過采取措施，使不合格品達(dá)到符合要求的產(chǎn)品。
21、回用品：未經(jīng)過糾正，雖未滿足原規(guī)定要求，但能滿足預(yù)期用途的不合格品。
22、廢品：不滿足原規(guī)定要求和預(yù)期使用要求的產(chǎn)品。
銷售（SD）
1、主數(shù)據(jù)：主數(shù)據(jù)是企業(yè)運作過程中必須或經(jīng)常使用的基本數(shù)據(jù)，長期存儲在數(shù)據(jù)庫中，它們集中存儲并且可以在各級組織結(jié)構(gòu)上維護(hù)和使用。比如：物料主數(shù)據(jù)、客戶主數(shù)據(jù)等。
2、流程數(shù)據(jù)：流程數(shù)據(jù)主要是指某次營銷業(yè)務(wù)流程中涉及的相關(guān)合同、訂單、發(fā)貨、發(fā)票、回款等數(shù)據(jù)。
3、單據(jù)類型：在SAP中把合同、訂單、交貨單、發(fā)票根據(jù)不同的業(yè)務(wù)需求都分為不同的類型，分別稱為合同類型、訂單類型等。
4、銷售組織：一個公司根據(jù)其銷售需要，建立的一個組織單位，它的職責(zé)是管理和組織物料銷售和服務(wù)
5、分銷渠道：一個公司銷售產(chǎn)品的渠道，比方：批發(fā)，零售等
6、產(chǎn)品組：對需銷售的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行分類
7、銷售區(qū)域：SAP中把銷售組織、分銷渠道、產(chǎn)品組的一個組合稱為銷售區(qū)域
8、銷售辦公室：對銷售業(yè)務(wù)在實際管理上的一種劃分，主要用于統(tǒng)計
9、銷售組：比銷售辦公室更細(xì)的一個劃分方式
10、發(fā)運點：銷售發(fā)貨時的發(fā)出地點
11、發(fā)貨工廠：貨物的發(fā)出工廠（一般說來，發(fā)貨工廠就是生產(chǎn)工廠）
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標(biāo)題SAP名詞解釋
內(nèi)容財務(wù)會計（FI）
1. 總帳科目主數(shù)據(jù)：
業(yè)務(wù)交易需要通過帳戶進(jìn)行記錄和管理。R/3中需要為每一個帳戶創(chuàng)建主記錄，它包括控制業(yè)務(wù)交易的輸入和數(shù)據(jù)處理的信息。
2.會計科目表：
是R/3系統(tǒng)中所有總帳科目主記錄的列表，可以為一個或多個公司代碼使用。會計科目表中，每一個科目主記錄均包含科目號、科目名稱和控制信息三個組成部分。
在FI中，可以在一個集團(tuán)范圍內(nèi)根據(jù)需要設(shè)置多套會計科目表，如果不同的公司代碼從事不同的行業(yè)，或處于不同的國家，或有不同的結(jié)構(gòu)，公司規(guī)模等，可以根據(jù)需要對會計科目表進(jìn)行分類，設(shè)置多套會計科目表。但是，如果不需要對會計科目表進(jìn)行分類，不同的公司代碼也可以使用同一套會計科目表。
在系統(tǒng)中，必須為每一個公司代碼分配一套會計科目表。因此，對一集團(tuán)公司來講，需要至少一套會計科目表。
3.總帳科目主數(shù)據(jù)的層次：
總帳科目主數(shù)據(jù)分為兩個層次：
a) 會計科目表層：
會計科目表可以為一個或多個公司代碼使用。這一層次包括適用于所有使用該會計科目表的公司代碼的主記錄的信息。
b) 公司代碼層：
該層次包括適用于一個公司代碼的會計科目的特有信息。它因公司代碼的不同而不同。
會計科目可以分兩個層次分別維護(hù)，也可以集中維護(hù)。
4.會計科目的分類：
R
/3中，將會計科目分為兩大類：資產(chǎn)負(fù)債類和損益類。資產(chǎn)負(fù)債類對應(yīng)于我們原有的資產(chǎn)類、負(fù)債類、權(quán)益類三類科目，損益類對應(yīng)于原有的成本類和損益類兩類科目。
損益類帳戶的特征：
在會計科目表中創(chuàng)建損益類科目之前，需要確定損益結(jié)轉(zhuǎn)入的留存收益科目。系統(tǒng)設(shè)計了一特殊程序?qū)p益類帳戶的損益金額自動結(jié)轉(zhuǎn)入該科目。因此，必須在系統(tǒng)中定義留存收益科目的號碼。
每一個損益類科目都需要分配給一個留存收益科目。
5.排序碼：
在會計憑證的供應(yīng)商行項目中，系統(tǒng)對‘定位’字段的缺省值。也決定供應(yīng)商行項目的排列順序。如果該供應(yīng)商主要發(fā)生與采購訂單有關(guān)的業(yè)務(wù)，一般選擇014-采購訂單號+行項目號，其它情況選擇記帳日期+憑證號。
6.帳戶組：
為簡化會計科目的創(chuàng)建，避免錯誤，確定錄入會計科目的屏幕和科目號區(qū)間，對科目進(jìn)行的分組稱做帳戶組。帳戶組針對每一套會計科目表進(jìn)行定義，確定會計科目所需的字段狀態(tài)。
當(dāng)創(chuàng)建會計科目表中的一條主記錄時，必須指明一個帳戶組。
7.字段狀態(tài)組：
根據(jù)業(yè)務(wù)需要，將生成會計憑證所需的字段狀態(tài)（可選、必錄或隱去）進(jìn)行分組，稱做字段狀態(tài)組。在總帳科目主記錄中，需要將字段狀態(tài)組分配給每一個總帳科目。
8.統(tǒng)馭帳戶：
是財務(wù)會計中的概念。是指明細(xì)帳戶（例如客戶明細(xì)帳、供應(yīng)商明細(xì)帳、資產(chǎn)明細(xì)帳）發(fā)生的交易自動更新入總帳的總帳帳戶。主要有客戶統(tǒng)馭帳、供應(yīng)商統(tǒng)馭帳和資產(chǎn)統(tǒng)馭帳三類。
9.未清項管理：
指一個帳戶的項目可被該帳戶的其他項目結(jié)清或核銷掉。在清帳或核銷過程中涉及到的項目的合計金額必定為零。因此該帳戶的余額總是等于未清掉的項目的合計金額。
10.行項目及行項目顯示：
c) 行項目：
一個憑證中的獨立項目，即一個憑證項，該項目應(yīng)包括金額，科目號，借方或貸方，以及由業(yè)務(wù)交易決定的應(yīng)記帳的其他相關(guān)信息。
d) 行項目顯示：
一個或多個帳戶的行項目的顯示。進(jìn)行行項目顯示的前提是該類帳戶應(yīng)以行項目顯示方式進(jìn)行管理。對于客戶或供應(yīng)商帳戶來講，是預(yù)先設(shè)定的，對于總帳帳戶來講，它必須在帳戶的主記錄中設(shè)定。
11.自動過帳
系統(tǒng)中，某些業(yè)務(wù)是自動生成記帳憑證，自動記帳的。例如：存貨的出入庫業(yè)務(wù)、增值稅的銷項稅和進(jìn)項稅等。某一科目是否為自動過帳，是在帳戶主記錄中設(shè)定的。
12.參考憑證：
是用來過帳到會計憑證的一種參考性質(zhì)的憑證,使用它可以實現(xiàn)快速錄入,會計憑證或樣本憑證能被用作參考憑證使用
13.憑證類型:
由兩位英文字母組成,是憑證的分類，控制憑證的整體信息,如:憑證編號、帳戶類型等等。
14.記帳碼:
由兩位阿拉伯字符組成,控制憑證輸入的行項目,如:帳戶類型、借方過帳或 者貸方過帳、錄入的屏幕布局等等。15.行項目：
在一個簡單的項目中反映憑證的信息，是憑證的一部分。通常情況下包含金額、記帳碼、帳戶、借貸方等等。
16.特別總帳標(biāo)志：
以應(yīng)付為例，為了實現(xiàn)對一個供應(yīng)商同時進(jìn)行應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款、應(yīng)付票據(jù)等核算，將應(yīng)付帳款作為該供應(yīng)商的基本統(tǒng)馭科目，其他統(tǒng)馭科目通過不同的特別總帳標(biāo)志區(qū)分出來。
17.折舊范圍：
a)
折舊范圍使基于不同目的（如帳面折舊、成本核算折舊等）計算資產(chǎn)的并行估價成為可能，根據(jù)折舊范圍制定各項資產(chǎn)的所有必要折舊期限和折舊價值。由于系統(tǒng)對允許定義的折舊范圍沒有限制，因此平行估價也將是無限期的。
b) 可將單獨折舊范圍的資產(chǎn)負(fù)債表價值和折舊價值記入其財務(wù)會計中的自有帳戶。
c) 每個公司代碼至少需要一個折舊范圍用以記錄帳面價值。
18.資產(chǎn)分類：
a) 資產(chǎn)在創(chuàng)建時分配到一個資產(chǎn)類別中。
b) 資產(chǎn)分類提供科目確定 。
c) 資產(chǎn)號碼范圍附加到資產(chǎn)分類中。
資產(chǎn)屏幕顯示在資產(chǎn)分類等級中定義。
19.內(nèi)部定單：
區(qū)別與普通的采購、銷售訂單，是在公司內(nèi)部中使用的虛擬概念的訂單。一般存在于管理會計中，作用主要是用來歸結(jié)費用。
20.資本投資內(nèi)部訂單：
內(nèi)部訂單的一種。區(qū)別與其他歸結(jié)間接費用的內(nèi)部定單，一般在擬定固定資產(chǎn)年度計劃時使用。一張資本投資內(nèi)部定單即對應(yīng)相應(yīng)部門的年度固定資產(chǎn)購置預(yù)算，訂單額即為預(yù)算額。
21.訂單類型：
在系統(tǒng)內(nèi)預(yù)先設(shè)定的訂單種類的名稱。不同的訂單分別對應(yīng)于各自的定單類型。定單類型控制定單的字段狀態(tài)、編碼范圍、編碼的規(guī)則、定單狀態(tài)的設(shè)置等信息。
22.采購訂單：
是向供應(yīng)商下單進(jìn)貨的正式單據(jù)。是SAP系統(tǒng)采購模塊的重要單據(jù)之一。采購訂單包含抬頭和行項目，抬頭信息包括供應(yīng)商、采購組織、采購組等對整張訂單生效的信息，行項目包含采購商品的明細(xì)，包括采購商品代碼、采購數(shù)量、價格、收貨的地點和庫存地等。一張采購訂單可以包含任意多的行項目。
23.采購申請：
采購商品的申請，主要用于公司內(nèi)部，是一種非正式的采購單據(jù)。采購申請包含抬頭和行項目，抬頭包含申請類型等，行項目包含采購的商品編號、采購數(shù)量等，不包含采購的供應(yīng)商和采購價格信息，在將采購申請轉(zhuǎn)為采購訂單的時候，需要制定供應(yīng)商及采購價格。
24.根據(jù)采購訂單收貨：
針對采購訂單進(jìn)行收貨。收貨的時候，系統(tǒng)會將采購訂單的信息進(jìn)行調(diào)用，與訂單不一致的信息無法進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)的收貨過賬。
25.收貨過賬：
收貨的系統(tǒng)體現(xiàn)，正常收貨過賬會產(chǎn)生會計憑證。會計憑證對應(yīng)于帳務(wù)處理，自動產(chǎn)生。固定資產(chǎn)收貨不產(chǎn)生會計憑證。
26.資本化：
資本化是指固定資產(chǎn)購置的記帳日期。一般無須手工輸入，可由記帳業(yè)務(wù)自動帶出。